南寧軌道地產(chǎn)集團有限責任公司2020年

至2022年采購及合同管理專(zhuān)項審計項目

比選結果公示

      根據《南寧軌道地產(chǎn)集團有限責任公司2020年至2022年采購及合同管理專(zhuān)項審計項目比選文件》要求，南寧軌道交通集團有限責任公司于2023年3月30日對南寧軌道地產(chǎn)集團有限責任公司2020年至2022年采購及合同管理專(zhuān)項審計項目進(jìn)行了比選?，F將本項目比選結果予以公示，公示期3天。如對公示結果有異議，請以書(shū)面形式并署真實(shí)姓名，于公示期內郵寄或直接送至廣西南寧市青秀區云景路69號軌道大廈A2辦公樓902室，直接送達以送達日期為準，郵寄以郵戳日期為準。（郵編：530001，電話(huà)：0771-2332828）。群眾如實(shí)反映有關(guān)問(wèn)題受法律保護。

      一、項目名稱(chēng)

      南寧軌道地產(chǎn)集團有限責任公司2020年至2022年采購及合同管理專(zhuān)項審計項目。

      二、項目?jì)热?/p>

      （一）審計內容

      對南寧軌道地產(chǎn)集團有限責任公司2020年至2022年采購及合同管理情況開(kāi)展審計。本次審計總體圍繞南寧軌道地產(chǎn)集團有限責任公司采購工作制度的建立和執行中決策、審批、運行、評價(jià)等環(huán)節的規范性、有效性，以及采購過(guò)程監督、合同履約過(guò)程管理等情況，對企業(yè)采購及合同管理情況進(jìn)行全面審計。包括但

不僅限于以下內容：

      1.采購制度及采購作業(yè)指引的建立情況及制度設計的合理性；

      2.采購工作管理委員會(huì )、總經(jīng)理辦公會(huì )、董事會(huì )分級審批、決策情況；

      3.年度采購計劃、月度臨時(shí)新增采購計劃、緊急采購計劃的編制、審批、執行情況；

      4.招標類(lèi)采購、非招標類(lèi)采購的分判及具體執行情況，關(guān)注非公開(kāi)招標類(lèi)項目比選評審、談判過(guò)程；

      5.合同審批、會(huì )簽流程執行情況；

      6.合同履約過(guò)程管理情況，實(shí)際履約效果與采購需求的一致性；

      7.合同變更審批、結算和付款情況；

      8.供應商管理及評價(jià)體系建立、各類(lèi)供應商資源庫考察、維護情況；

      9.采購監督部門(mén)執行監督、檢查的情況；

      10.在采購活動(dòng)中落實(shí)有關(guān)黨風(fēng)廉政建設責任和遵守廉潔從業(yè)規定情況；

      11.采購臺賬、合同臺賬日常管理情況，采購文件、合同文本管理、歸檔情況；

      12.以往審計發(fā)現問(wèn)題的整改情況。重點(diǎn)關(guān)注涉及違規招采問(wèn)題的追責問(wèn)責情況，整改完成效果；

      13.針對南寧軌道地產(chǎn)集團有限責任公司出現的陸勁忠、趙琦等舞弊案，對采購相關(guān)的內部控制進(jìn)行評價(jià)；

      14.其他需要審計的內容。

      （二）審計要求

      根據《中華人民共和國招標投標法》《中華人民共和國招標投標法實(shí)施條例》《中華人民共和國民法典》及其他相關(guān)法律法規，以及南寧軌道交通集團有限責任公司、南寧軌道地產(chǎn)集團有限責任公司招標采購、合同管理等制度開(kāi)展工作，對南寧軌道地產(chǎn)集團有限責任公司2020年至2022年采購及合同管理情況作出客觀(guān)公正、實(shí)事求是的評價(jià)，出具南寧軌道地產(chǎn)集團有限責任公司2020年至2022年采購及合同管理專(zhuān)項審計報告，并經(jīng)南寧軌道交通集團有限責任公司審批通過(guò)。

      三、中選單位：

      本次中選單位為：祥浩（廣西）會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）

      四、中選價(jià)格：

      本次中選價(jià)格為：人民幣44,339.63元（不含稅價(jià)格），增值稅稅率6%，價(jià)稅合計人民幣47,000.00元。

                                                                                 南寧軌道交通集團有限責任公司

                                                                                              2023年3月31日