南寧鐵路樞紐投資有限公司2021年6月至2023年12月采購及合同管理情況

專(zhuān)項審計項目比選公告

    南寧軌道交通集團有限責任公司需對南寧鐵路樞紐投資有限公司2021年6月至2023年12月采購及合同管理情況開(kāi)展專(zhuān)項審計，本次項目上限控制價(jià)為60,000.00 元（含稅），56,603.77元（不含稅）。根據本集團公司要求，現就本次項目進(jìn)行公開(kāi)比選，歡迎符合條件的會(huì )計師事務(wù)所參與比選。

一、項目?jì)热?/span>

對南寧鐵路樞紐投資有限公司2021年6月至2023年12月采購及合同管理情況開(kāi)展審計，包括采購工作制度的建立和執行中決策、審批、運行、評價(jià)等環(huán)節的規范性、有效性，以及采購過(guò)程監督、合同履約過(guò)程管理等情況，作出客觀(guān)公正、實(shí)事求是的評價(jià)。包括但不僅限于以下內容：

（一）采購制度及采購作業(yè)指引、合同管理制度的建立情況及制度設計的合理性；

（二）總經(jīng)理辦公會(huì )、董事會(huì )、支委會(huì )分級審批、決策情況；

（三）年度采購計劃、月度臨時(shí)新增采購計劃、緊急采購計劃的編制、審批、執行情況；

（四）招標類(lèi)采購、非招標類(lèi)采購的分判及具體執行情況，關(guān)注非公開(kāi)招標類(lèi)項目比選評審、談判過(guò)程；

（五）合同審批、會(huì )簽流程執行情況；

（六）合同履約過(guò)程管理情況；

（七）合同變更審批、結算和付款情況；

（八）供應商管理情況；

（九）采購監督部門(mén)執行監督、檢查的情況；  

（十）在采購活動(dòng)中落實(shí)有關(guān)黨風(fēng)廉政建設責任和遵守廉潔從業(yè)規定情況；

（十一）采購臺賬、合同臺賬日常管理情況，采購文件、合同文本管理、歸檔情況；

（十二）以往審計發(fā)現問(wèn)題的整改情況。重點(diǎn)關(guān)注涉及違規招采問(wèn)題的追責問(wèn)責情況，整改完成效果； 

（十三）其他需要審計的內容。

二、比選申請人資格要求

比選申請人為中華人民共和國境內依法設立的法人或其他組織，必須持有合法有效的財政部門(mén)頒發(fā)的會(huì )計師事務(wù)所執業(yè)證書(shū)。沒(méi)有處于被行政主管部門(mén)或業(yè)主取消比選申請資格的處罰期內，且沒(méi)有處于被責令停業(yè)，財產(chǎn)被接管、破產(chǎn)狀態(tài)；比選申請截止時(shí)間前3年內沒(méi)有騙取中選、嚴重違約或重大質(zhì)量安全責任事故的情況。若以分支機構參與投標，必須出具總部授權參與證明。      

三、比選文件的獲取

本項目不發(fā)放紙質(zhì)文件，比選申請人自行在南寧軌道交通集團有限責任公司官網(wǎng)(http://www.jxcrw.cn/)的招標招商中的招標公告處下載比選文件（見(jiàn)本公告附件）。

四、比選時(shí)間、地點(diǎn)

（一）時(shí)間：2024年3月5日上午09:00

（二）地點(diǎn)：廣西南寧市云景路69號南寧軌道交通集團有限責任公司A2棟104會(huì )議室 

五、比選人聯(lián)系方式

聯(lián)系地址：廣西南寧市云景路69號

聯(lián)系人：審計部/監事會(huì )工作部 黃工；電話(huà)：0771-2332828； 郵箱：nngdsjb902@163.com 

紀檢監察電話(huà)：0771-2338659

附件：南寧鐵路樞紐投資有限公司2021年6月至2023年12月采購及合同管理專(zhuān)項審計項目比選文件